恩施市施州民族小学2016部门决算公示

 

 

一、单位概况 

二、2016年度部门决算情况表

三、2016年度部门决算情况说明

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释 

一、主要职责及人员情况

(一)单位主要职责

1.认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际,制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4.强化教师队伍建设工作,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5.搞好学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6.负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。

(二)机构设置

  设有教务处、教科室、德育处、办公室、信息中心、总务处、工会等处室

(三) 人员构成

全校共有在职教职工166,退休教师8人,遗属1人,在校学生3976人。

二、恩施市施州民族小学2016部门决算表

公开01表(收入支出决算总表)

部门:恩施市施州民族小学

 

公开02表(收入决算表)

部门:恩施市施州民族小学

 

 

 

 

 

 

公开03表(支出决算总表)

部门:恩施市施州民族小学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表(财政拨款收入支出决算总表)

部门:恩施市施州民族小学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

公开05表(一般公共预算财政拨款支出决算表)

部门:恩施市施州民族小学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表(一般公共预算财政拨款基本支出决算表)

部门:恩施市施州民族小学

人员经费

 

 

公用经费

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

1,914.70

302

商品和服务支出

212.09

310

其他资本性支出

0

30101

  基本工资

451.22

30201

  办公费

36.99

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

185.98

30202

  印刷费

5.55

31002

  办公设备购置

0

30103

  奖金

0

30203

  咨询费

0.25

31003

  专用设备购置

0

30104

  其他社会保障缴费

120.62

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

5.24

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

1,134.17

30206

  电费

8.55

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

  邮电费

1.82

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0.09

31009

  土地补偿

0

30199

  其他工资福利支出

22.71

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

278.62

30211

  差旅费

2.96

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

54.92

30213

  维修(护)费

24.74

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

3.74

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

0

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

11.75

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

7.2

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

45.88

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

215.68

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

6.5

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

23.44

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

1.14

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.82

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

33.44

 

 

 

人员经费合计

 

2,193.32

公用经费合计

 

 

 

 

212.09

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

 

 

 

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

公开07表(一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表)

部门:恩施市施州民族小学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表无数字

公开08表(政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

部门:恩施市施州民族小学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表(政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表)

部门:恩施市施州民族小学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表无数字

三、恩施市施州民族小学2016决算编制情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2016的决算收入合计为2608.96万元,其中,财政拨款2586.18万元,事业收入15.31万元,上年结转结余7.47万元。

2016的决算支出合计为2607.63万元,年末结转和结余1.33万元。

2.收入决算情况说明

本年收入比上年增加701.74万元,其中财政拨增加714.55万元,增加原因是因为教师和学生数增加;事业收入减少20.28万元,减少原因是因为学校超市停办无勤工俭学收入。

3.支出决算情况说明

2016年决算支出为2607.63万元,其中基本支出2420.79万元,占总支出93%;项目支出186.84万元,占总支出7%。

4.财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政拨款收入共2586.18万元,其中政府性基金预算财政拨款0.26万元。

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出2607.63万元。其中基本支出2420.79万元,项目支出186.84万元。

2)支出结构情况。

2016年一般公共服务支出5.37万元,占比0.2%;教育支出2242.68万元,占比86%;医疗卫生与计划生育支出95.37万元,占比3.66%;住房保障支出209.29万元,占比8.03%;社会保障和就业支出54.92万元,占比2.11%。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款人员经费支出2193.32万元。其中工资福利支出1914.7万元,对个人和家庭的补助278.62万元,;公用经费212.09万元.

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年无此项开支

四、其他重要事项情况说明

1.学校运行经费情况说明

2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的人员经费开支2193.32万元,公用经费支出212.09万元。

2.政府采购支出情况说明

2016年政府采购严格按政府采购相关政策及流程执行,主要为学校建设工程设备采购及办公设备添置等。

3.国有资产占有情况说明

校园内的所有资产。

4.预算绩效管理工作开展情况

暂未开展绩效评价工作。

5.本单位涉及的民生支出相关情况

    教育支出2242.68万元,社会保障和就业支出54.92万元,医疗卫生与计划生育支出95.37万元,住房保障支出209.29万元。

五、名词解释  

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

恩施市施州民族小学

2017年10月